第一部分  2016年高新（江海）区组织部部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

高新（江海）区组织部是高新区及江海区主管组织工作、干部工作、机构编制工作和人事工资工作的综合部门。其主要职责是：贯彻执行党的组织工作路线，方针，政策；拟定有关组织、干部工作的规定以及党员、干部管理规划，并组织实施；抓好党的组织建设以及党员的发展、教育、管理工作；在区党代表大会闭会期间为党代表做好联络、服务工作；指导全区党员电化教育工作；抓好区直机关党风廉政建设；协助有关部门做好区管干部的考核，镇（街道）科学发展观考核和机关作风考核工作；考察各街道和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理区管干部的任免、调配、退（离）休审批手续；指导、抓好各级领导班子思想作风建设；研究制订加强干部队伍建设的措施，抓好青年干部、后备干部、女干部和党外干部的培养选拔工作。检查、指导、协调知识分子工作；抓好党的组织制度和干部人事制度的改革；制订全区干部教育培训工作的规划，抓好各级领导干部的轮训培训，组织好各类干部培训班；制订人才工作规划，统筹协调抓好人才工作；负责区管干部出国出境政审工作和副处以上干部出国（境）政审呈报工作；负责拟订行政管理体制改革，行政审批制度改革和事业单位管理体制改革方案并组织实施；按权限审批（核）本区域内各级机关事业单位的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数和雇员员额等事项；负责本区域内公务员（含参照公务员法管理事业单位工作人员）、事业单位人员、机关雇员的综合管理工作;负责事业单位岗位设置管理；承办政府奖励事宜；负责贯彻落实军队转业干部政策，承担区军队转业干部安置工作领导小组的日常工作；执行机关事业单位工作人员和机关雇员的工资收入分配、福利和退休政策；承办机关事业单位工作人员退休（退职）和出国（境）定居离职手续。指导机关事业单位工资制度改革、工资管理和退休干部管理工作；抓好离休和副处级以上退休老干部管理、服务工作；承办上级交办的其他事项。

纳入部门预算编制的单位包括部机关和下属事业单位江海区老干部活动中心，江门市委党校江海分校。

（二）人员构成情况

高新（江海）区组织部共有行政编制26名，事业编制3名，实有27人（行政编制24人，事业编制3人），离退休5人。

（三）预算年度的主要工作任务

开展“两学一做”（即学党章党规、学系列讲话，做合格党员）学习教育；加强对党员干部的教育培训，突出抓好党的理论教育和党性教育，提高党员干部政治素质和专业化能力；配合市委做好区级领导班子换届工作，严肃换届纪律，确保换届风清气正；以创建“堡垒型+服务型+法治化”党组织为目标，创新各领域基层党组织建设，规范基层党组织设置，以基层党建推动基层治理；以加强机关文化建设和提高机关效能为切入点，建设“效能型”机关党组织。开展“插旗亮牌”行动，建设“服务型”窗口单位党组织；制定社会组织党建工作相关规划和工作细则，加大“行业协会+会员企业”党建模式的探索力度，建设“活力型”社会组织党组织；深入推进基层突出问题整治，持续整顿软弱涣散党组织；建立梯队式成长型人才项目库，推动珠西先进产业优秀人才“双创”园建设项目；推进优化部门内设机构和职能配置改革，加快实施行政审批标准化；严格控编减编，探索全区编外人员统一管理机制；深入推进机关事业单位分配制度改革，全面推进事业单位实施绩效工资制度；继续探索多元化、多层次的人才引进方式，重点招录（聘）一批科技创新、经济管理、工程建设、社会管理、医疗卫生、基础教育等领域的专业人才，继续探索开展高级雇员招聘工作。

二、收入预算说明

2016 年部门收入预算1118.9万元，其中：公共财政预算收入1103.11万元，占98.59%，上年结转结余15.79万元，占1.41%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016年部门支出预算1118.9万元，其中本年支出1118.9万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出912.5万元，占81.56%；社会保障和就业（类）支出96.7万元，占8.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出26.78万元，占2.39%；农林水（类）支出23.43万元，占2.09%；住房保障（类）支出43.7万元，占3.91%；其他支出（类）支出15.79万元，占1.41%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1118.9万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出481.78万元、对个人和家庭补助支出85.2万元和商品和服务支出26万元）592.98万元。

项目支出预算510.13万元，主要支出项目有：

1．一般公共服务（类）人力资源事务和组织事务（款）决算支出431.5万元，主要支出项目有事业单位人员补差经费，军队转业干部待遇经费，综合管理经费，干部人才工作专项经费，老干部活动中心包干经费，编办工作专项经费，基层组织建设专项经费，区党建指导站工作人员购买服务经费，人事工作专项经费，春节慰问经费。支出与上年同期相比：一是减少两项工作内容，包括加快经济绩效考核工作经费115万元，全区组织工作宣传调研工作经费3万元。二是增加两项工作内容，包括区党建指导站工作人员经费15万元，事业单位人员补差经费34万元。三是其他各项延续性工作的经费情况与上年同期相比有所减少，总支出比上年同期减少。

2．社会保障和就业（类）其他行政事业单位离退休支出决算支出55.2万元，主要支出项目为开展区直机关离退休干部及困难党员、离退休党员春节慰问活动，因离退休干部人数变化原因，支出比上年同期略有增加。

3. 农林水（类）对高校毕业生到基层任职补助支出23.34万元，主要支出项目为发放大学生村官补贴及活动经费，此项支出未列入2015年度年初预算，是后期根据中央财政资金的下拨情况据实拨付，为今年新增预算支出项目。

其他支出15.79万元，主要是上年结余结转的资金支出。

四、“三公”经费预算说明

2016年高新（江海）区组织部（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计13.1万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。与去年持平。

（二）公务用车购置费支出0万元。与去年持平。

（三）公务用车运行维护费支出6万元，车辆保有量为2台。主要包括公务车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费等支出。比去年减少7万元，预算数比上年同期减少的原因：一是根据区公车改革方案要求，我部核定公务用车编制由原有4台缩减为2台，各项支出相应减少，二是严格执行中央八项规定等有关精神，厉行节约，进一步减少在燃油及维修保养方面的支出。

（四）公务接待费支出7.1万元，主要包括按规定开支的各类公务接待支出。比去年减少0.01万元，原因是严格执行中央八项规定等有关精神，厉行节约，压缩公务接待开支。

附件1：高新（江海）区组织部2016年部门预算收支总表.xls

附件2：高新（江海）区组织部2016年部门预算收入总表.xls

附件3：高新（江海）区组织部2016年部门预算支出总表.xls

附件4：高新（江海）区组织部部门收支预算总表.xls

附件5：中国共产党江门市江海区委员会组织部【一般预算支出总表（下达）】.xls

附件6：2016年组织部预算表基本支出表.xls

附件7：中国共产党江门市江海区委员会组织部（基金）.xls

附件8：高新（江海）区组织部部门三公经费公开.xls