根据2018年人大通过我单位的专项年初预算总数为    25.00万，截止至1月支出为0.00万，支出率为0.00%；在实际执行中，上级下达补助0.00万元，截止至1月支出为0.00万，支出率为0.00%。 我单位本年总专项资金为25.00万元，截止至1月支出为0.00万，支出率为0.00%。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：1、工会经费（含送温暖、劳模、送清凉、文体活动、禁毒等工会业务工作经费）项目10.00万元；2、人员经费（含帮扶中心人员经费，社区工会工作者和安全协管员等人员经费）项目15.00万元。

1. 工会经费（含送温暖、劳模、送清凉、文体活动、禁毒等工会业务工作经费）项目年初预算10.00万元，截止至1月支出为0.00万，支出率为0.00%。具体开展情况说明：做送温暖、送清凉工作，开展劳模、文体活动、禁毒等工会业务。因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。

2. 2、人员经费（含帮扶中心人员经费，社区工会工作者和安全协管员等人员经费）项目年初预算15.00万元，截止至1月支出为0.00万，支出率为0.00%。具体开展情况说明：做好帮扶中心人员、社区工会工作者和安全协管员等人员的工资、奖金、津贴等方面的发放。因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。

     二、上级补助项目情况

     本年上级下达我单位专项补助项目：无。

     三、专项调整的情况

   1、本年我单位调减专项：无。

   2、本年我单位内部调整专项：无。

   3、本年我单位申请追加并获得的专项：无。

   因本部门的专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。