目 录
第一部分 中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会概况
一、部门职责
中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。
二、机构设置
本机关科室4个，分别是：办公室（内设综合股）、提案与联谊委员会、经济委员会、社会委员会，均属正科级机构。
本部门没有下属单位。
第二部分 中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年收入决算443.08万元，支出决算448.74万元。
（一）年度收入总体情况
中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2015年度总收入443.08万元，其中本年收入443.08万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入442.97万元，比上年决算数增加32.9万元，增长8.02%。主要原因一是人员增加；二是调整公务员工资待遇。
2.其他收入0.11万元，比上年决算数下降2.91万元，减少96.36%。
（二）年度支出总体情况
中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2015年度总支出448.74万元，其中本年支出448.74万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出303.02万元，主要用于行政运行、人员经费、政协会议、委员视察和政协事务专项，比上年决算数增加19.21万元，增长6.77%，主要原因：一是人员增加；二是调整公务员工资待遇。
2.社会保障和就业支出110.63万元，主要支出项目行政单位离退休人员经费，比上年决算数增长27.89万元，增长33.71%，主要原因一是退休人员增加；二是调整退休人员工资待遇。
3.医疗卫生与计划生育支出13.25万元，主要支出项目行政单位医疗，比上年决算数减少0.38万元，减少2.79%。
4.住房保障支出21.82万元，主要支出项目住房公积金和购房补贴，比上年决算数增长0.74万元，增长3.51%。
二、2015年度财政拨款收入支出决算总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2015年度财政拨款收入合计442.97万元。其中：一般公共预算财政预算收入442.97万元，比年初预算数增加27.84万元，增长6.71%；主要原因：一是人员增加；二是调整公务员工资待遇。
（二）2015年度财政拨款支出说明
中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2015年度支出合计448.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出448.74万元，比年初预算数增加33.61万元，增长8.10%；主要原因：一是人员增加；二是调整公务员工资待遇。
分功能科目看，一般公共服务（类）303.02万元，主要用于行政运行、人员经费、政协会议、委员视察和政协事务专项；科学技术支出0.02万元；社会保障和就业支出110.63万元，主要支出项目行政单位离退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出收入13.25万元，主要支出项目行政单位医疗；住房保障支出21.82万元，主要支出项目住房公积金和购房补贴。
三、2015年度支出决算情况说明
中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2015年度支出合计448.74万元。具体如下：
（一）基本支出381.88万元，占本年支出合计的85.10%。其中：一般公共服务（类）政协事务（款）236.18万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、机关行政运行；
（二）项目支出66.86万元，占本年支出合计的14.90%。其中：一般公共服务（类）政协事务（款）66.86万元，主要用于一般行政管理事务、政协会议、委员视察和参政议政。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入决算442.97万元，2015年支出决算448.74万元，比年初预算增加8.10%。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款支出决算448.74万元，其中一般公共服务支出收入303.02万元，社会保障和就业支出收入110.63万元，医疗卫生与计划生育支出收入13.25万元，住房保障支出21.82万元。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出381.88万元，其中一般公共服务支出236.18万元，社会保障和就业支出收入110.63万元，医疗卫生与计划生育支出收入13.25万元，住房保障支出21.82万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.45万元，完成预算13.69万元的98.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.15万元，完成预算5.06万元的101.78%；公务接待费支出决算为8.30万元，完成预算8.63万元的96.18%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.89万元，减少26.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.56万元，减少46.96 %；公务接待费支出决算减少0.33万元，减少3.82 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，占38.29%；公务接待费支出8.30万元，占61.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.15万元，2015年机关公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。比上年同期减少，原因是2015年10月开始实行公车改革。
3.公务接待费支出8.30万元，主要用于委员（含港澳委员）接待、民主党派交流座谈、港澳社团回乡参加交流考察、港澳委员视察及友好人士、投资商到我区考察等公务接待。公务接待费支出比上年减少，原因是落实“八项规定”，厉行节约，反对浪费。公务接待86批次，共1348人次。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出26.10万元，比上年增加4.80万元，增加22.54%。主要原因是：新购置办公设备。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
预算绩效管理本单位不适用。
（五）政府性基金预算支出说明
区政协2015年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释，如下：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）：反映各级中国人民政治协商会议的支出。