目  录

 

第一部分  中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名称解释

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议广东省江门市 江海区委员会概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本机关科室4个，分别是：办公室（内设综合股）、提案与联谊委员会、经济委员会、社会委员会，均属正科级机构。

江海区政协领导编制7人，区政协机关编制7人，共有编制14人，实有12人，离退休12人。另聘请合同工1人，

 

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2016年部门收入预算500.68万元，比上年增加85.55万元，增加20.61%。增加原因：一是人员增加；二是调整公务员工资待遇；三是由于政协换届，会议经费增加。其中：公共财政预算收入500.68万元，占100%；上年结转结余30.07万元。

（二）支出预算说明

1.支出总体情况

2016年部门支出预算500.68万元，其中本年支出500.68万元，占100%，比上年增加85.55万元，增加20.61%。增加原因：一是人员增加；二是调整公务员工资待遇；三是由于政协换届，会议经费增加。包括：一般公共服务（类）支出351.20万元，占70.15%；社会保障和就业（类）支出99.60万元，占19.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.04万元，占5.00%；住房保障（类）支出24.84万元，占4.96%。

2.一般公共预算和基金预算支出情况

2016年一般公共预算安排的支出共500.68万元。其中：基本支出374.68万元，含工资福利支出210万元、商品与服务支出15.20万元，对个人和家庭的补助149.48万元；

项目支出预算126万元，主要支出项目有聘请人员经费5万元、政协会议经费（含政协换届经费）55万元、委员视察活动12万元、政协事务专项经费54万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计18.3万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，

（二）公务用车购置费支出0万元，

（三）公务用车运行维护费支出10万元，主要包括车辆维护费、车辆保险费、车辆年票费、车船税、车辆汽油费、车辆保养费等。

（四）公务接待费支出8.3万元，主要包括港澳社团回乡参加交流考察、港澳委员视察及友好人士、投资商到我区考察等活动的公务接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计18.3万元，比上年预算数增加4.61万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算10万元，比上年预算数增加4.94万元，增加原因是完成公务用车改革，公务用车增加至3台，同时港澳委员回乡视察、委员下基层视察次数增加。

（四）公务接待费支出预算8.3万元，比上年预算数减少0.33万元，减少原因是预算数比上年同期减少的原因是贯彻落实“十八大”会议精神，严格执行八项规定，厉行节约，严格按照规定使用管理公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

2016年本部门机关运行经费支出预算15.20万元，比上年增加增长1.2万元，增长8.57%。增长（减少）原因是：机关人员增加。其中：办公、水电费8.20万元，劳务费0.50万元，购置设备费用2.50万元，其他业务支出2.50万元,工会经费1.50万元。

四、政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额12.50万元，其中：政府采购货物预算12.50万元。

五、国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车辆（用于机要通信、应急工作）2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、绩效目标设置情况。

绩效目标本单位不适用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。